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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Nro. de Timbrado
11136422
Monto de la Factura
₲ 33.841.632
Nro. de Orden de Pago
1758
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.706.265
IVA
₲ 3.076.512
Retención DNCP
₲ 135.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO DOMINGO SERAFINI AYALA
RUC
1333070-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-112738
Monto Contrato
₲ 45.122.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.122.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.941.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297883
Nombre de la Licitación
Reparación del Colegio Nacional Fulgencio Yegros-Calle 12000 Bertoni
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro