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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Nro. de Timbrado
11011904
Monto de la Factura
₲ 103.137.500
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.274.850
IVA
₲ 385.227
Retención DNCP
₲ 137.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL SANCHEZ BAREIRO
RUC
4829779-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-110060
Monto Contrato
₲ 137.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.549.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295670
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el Distrito de San Estanislao
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro