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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 134.210.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.673.160
IVA
₲ 7.390.944
Retención DNCP
₲ 536.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-109809
Monto Contrato
₲ 134.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.673.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297672
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Víveres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro