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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0098360
Nro. de Timbrado
10931714
Monto de la Factura
₲ 30.540.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.417.840
IVA
₲ 1.454.286
Retención DNCP
₲ 122.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-111212
Monto Contrato
₲ 30.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.417.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297793
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos para Familias Indigenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro