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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Nro. de Timbrado
11239117
Monto de la Factura
₲ 39.962.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.802.152
IVA
₲ 3.632.905
Retención DNCP
₲ 159.848
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-111501
Monto Contrato
₲ 39.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.962.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.802.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298644
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Chapa Zinc
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro