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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000049
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO MAZARI ESPÍNOLA
RUC
4349367-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-105818
Monto Contrato
₲ 6.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.952.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294835
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro