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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Nro. de Timbrado
11239117
Monto de la Factura
₲ 32.700.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.569.200
IVA
₲ 1.842.854
Retención DNCP
₲ 130.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-111940
Monto Contrato
₲ 32.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.569.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298643
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Viveres para Familias Indigenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro