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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000241
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1113
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880.000
IVA
₲ 2.727.272
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ SERVIN DE RIVEROS
RUC
1566586-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-105137
Monto Contrato
₲ 114.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.141.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294886
Nombre de la Licitación
Servicios Fenubres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro