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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000016
Monto de la Factura
₲ 558.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.768
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.232
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO MAZARI ESPÍNOLA
RUC
4349367-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-105680
Monto Contrato
₲ 5.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro