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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000048
Monto de la Factura
₲ 1.152.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.696
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.608
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO MAZARI ESPÍNOLA
RUC
4349367-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-105806
Monto Contrato
₲ 5.152.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.034.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.015.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294843
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro