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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 30.035.000
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
07-05-2015
Fecha Emisión Cheque
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.914.860
IVA
₲ 2.730.455
Retención DNCP
₲ 120.140
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-105384
Monto Contrato
₲ 120.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.659.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292794
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado- Asent. 6 de enero. Dto Santa Rosa del Aguaray
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro