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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002103
Nro. de Timbrado
11288013
Monto de la Factura
₲ 67.627.846
Nro. de Orden de Pago
1718
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.357.335
IVA
₲ 6.147.986
Retención DNCP
₲ 270.511
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-111639
Monto Contrato
₲ 67.627.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.627.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.357.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298469
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Incubadora para Huevos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro