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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0014875
Monto de la Factura
₲ 98.600.000
Nro. de Orden de Pago
1012
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.138.400
IVA
₲ 5.945.455
Retención DNCP
₲ 261.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-106353
Monto Contrato
₲ 98.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.138.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas de Rueda para Adulto
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro