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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. de Orden de Pago
1428
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.560
IVA
₲ 260.000
Retención DNCP
₲ 11.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO MAZARI ESPÍNOLA
RUC
4349367-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-104933
Monto Contrato
₲ 99.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.092.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos para Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro