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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000043
Monto de la Factura
₲ 1.625.000
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.618.500
IVA
₲ 147.727
Retención DNCP
₲ 6.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO MAZARI ESPÍNOLA
RUC
4349367-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-104972
Monto Contrato
₲ 64.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.366.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impreso
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro