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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
1231
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.972.000
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO MAZARI ESPÍNOLA
RUC
4349367-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-104972
Monto Contrato
₲ 64.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.366.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impreso
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro