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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 777.000
Nro. de Orden de Pago
1319
Fecha de Orden de Pago
11-09-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.892
IVA
₲ 37.000
Retención DNCP
₲ 3.108
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO MAZARI ESPÍNOLA
RUC
4349367-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-107046
Monto Contrato
₲ 14.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.908.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.848.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro