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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003462
Nro. de Timbrado
11055526
Monto de la Factura
₲ 99.940.000
Nro. de Orden de Pago
1711
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.540.240
IVA
₲ 9.085.454
Retención DNCP
₲ 399.760
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN CAROLINA CASTELLANO BARRIOS
RUC
3986532-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-114113
Monto Contrato
₲ 99.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.540.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298457
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Semillas Varios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro