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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.517.760
IVA
₲ 502.857
Retención DNCP
₲ 42.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncia Ramirez de Benegas
RUC
764506-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-104841
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.588.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289265
Nombre de la Licitación
Servicio de planificación, ejecución y capacitación de proyecto productivo para la Secretaria de la Mujer
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro