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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Nro. de Timbrado
11181972
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1883
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.000
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 16.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVERIO PORTILLO MARTINEZ
RUC
813024-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-107919
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.936.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296255
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria - Evaluacion y Monitoreo de Productores
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro