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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1396
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880.000
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANDELARIO AREVALOS DIAZ
RUC
1084402-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-112740
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298980
Nombre de la Licitación
Construcción Comedor para Niños - Asentamiento 6 de Enero - Santa Rosa del Aguaray
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro