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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 4.110.000
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.093.560
IVA
₲ 373.636
Retención DNCP
₲ 16.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nancy Delcarmen Sanabria de Figueredo
RUC
996771-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-108488
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.784.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295963
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Bienes Varios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro