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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001526
Monto de la Factura
₲ 3.330.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.166.770
IVA
₲ 302.727
Retención DNCP
₲ 11.867
Retención IVA
₲ 90.818
Retención Renta
₲ 60.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56700
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.501.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.160.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción