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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 3.958
Nro. de Orden de Pago
4695
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.812
IVA
₲ 188
Retención DNCP
₲ 15
Retención IVA
₲ 56
Retención Renta
₲ 75
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-53986
Monto Contrato
₲ 63.290.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.469.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.985.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218187
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES Y OTROS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia