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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 1.854.793
Nro. de Orden de Pago
3617
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.786.042
IVA
₲ 88.323
Retención DNCP
₲ 6.925
Retención IVA
₲ 26.497
Retención Renta
₲ 35.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-53986
Monto Contrato
₲ 63.290.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.469.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.985.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218187
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES Y OTROS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia