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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-32360
Monto de la Factura
₲ 48.731.000
Nro. de Orden de Pago
2875
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.342.295
IVA
₲ 4.430.091
Retención DNCP
₲ 173.660
Retención IVA
₲ 1.329.027
Retención Renta
₲ 886.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-66640
Monto Contrato
₲ 48.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.731.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.342.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TINTAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia