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Datos del Pago
Nro. de Factura
5903/5904/5905
Monto de la Factura
₲ 2.026.000
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
30-08-2012
Fecha Emisión Cheque
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.909
IVA
Retención DNCP
₲ 7.220
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54955
Monto Contrato
₲ 2.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.941.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.933.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237330
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu