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Datos del Pago

Nro. de Factura
029
Monto de la Factura
₲ 18.161.182
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
27-06-2012
Fecha Emisión Cheque
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.093.380
IVA

Retención DNCP
₲ 67.802
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51040
Monto Contrato
₲ 19.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.161.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.093.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230681
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu