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Datos del Pago
Nro. de Factura
5819
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
28-08-2012
Fecha Emisión Cheque
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.177
IVA
Retención DNCP
₲ 641
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-50901
Monto Contrato
₲ 2.047.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.954.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.947.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237223
Nombre de la Licitación
HILOS , TELAS Y BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu