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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008019
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. de Orden de Pago
3843
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.062
IVA
₲ 237.273
Retención DNCP
₲ 9.301
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 47.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
97/12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-60671
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.719.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232573
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa