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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007717
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. de Orden de Pago
3465
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.022
IVA
₲ 187.273
Retención DNCP
₲ 7.341
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
₲ 37.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
97/12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-60671
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.719.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232573
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa