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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03944
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
IVA
₲ 481.818
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-57271
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.604.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ESPECIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira