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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-04127
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-57271
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.604.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ESPECIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira