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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 1.567.798
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.296
IVA
₲ 1.567.798
Retención DNCP
₲ 6.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 31.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62045
Monto Contrato
₲ 24.543.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.505.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.145.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231092
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes Aereos y Terrestres.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación