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Datos del Pago
Nro. de Factura
13452
Monto de la Factura
₲ 40.964.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
29-06-2012
Fecha Emisión Cheque
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.800.144
IVA
Retención DNCP
₲ 163.856
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SARA DOLLY BLANCO DE ZELAYA
RUC
527027-8
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52966
Monto Contrato
₲ 45.052.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.138.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.974.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237318
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu