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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004973
Monto de la Factura
₲ 17.790.000
Nro. de Orden de Pago
7439
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.917.966
IVA
₲ 1.617.273
Retención DNCP
₲ 63.397
Retención IVA
₲ 485.182
Retención Renta
₲ 323.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-67224
Monto Contrato
₲ 17.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.917.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TINTAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia