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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028510
Monto de la Factura
₲ 931.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.365
IVA
₲ 84.636
Retención DNCP
₲ 3.318
Retención IVA
₲ 25.390
Retención Renta
₲ 16.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-65773
Monto Contrato
₲ 16.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.631.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.889.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232705
Nombre de la Licitación
C.D Nº 11 Adquisicion de Articulos de Ferrreteria.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana