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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001909
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647
IVA
₲ 13.636
Retención DNCP
₲ 535
Retención IVA
₲ 4.091
Retención Renta
₲ 2.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54409
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.795.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.402.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231147
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación