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Datos del Pago
Nro. de Factura
169-170-167-165
Monto de la Factura
₲ 5.294.550
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
28-08-2012
Fecha Emisión Cheque
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.035.020
IVA
Retención DNCP
₲ 18.868
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-55527
Monto Contrato
₲ 5.294.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.053.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.035.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237330
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu