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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 24.425.000
Nro. de Orden de Pago
5913
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.227.730
IVA
₲ 2.220.455
Retención DNCP
₲ 87.042
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 444.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-66068
Monto Contrato
₲ 48.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.821.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.257.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235997
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE SEGURIDAD DE EQUIPOS DE RED INTERNA Y COMUNICACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia