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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005485
Monto de la Factura
₲ 9.625.000
Nro. de Orden de Pago
7958
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.153.200
IVA
₲ 875.000
Retención DNCP
₲ 34.300
Retención IVA
₲ 262.500
Retención Renta
₲ 175.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-67223
Monto Contrato
₲ 9.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.153.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TINTAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia