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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-9407076
Monto de la Factura
₲ 7.730.938
Nro. de Orden de Pago
6453
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.351.981
IVA
₲ 702.813
Retención DNCP
₲ 27.550
Retención IVA
₲ 210.844
Retención Renta
₲ 140.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-67072
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.918.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.010.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244438
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MENSAJERIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia