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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 5.979.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.685.920
IVA
₲ 543.545
Retención DNCP
₲ 21.307
Retención IVA
₲ 163.064
Retención Renta
₲ 108.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62635
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.881.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.337.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239700
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Seguridad Electronica y Comunicación Oral del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu