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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0526
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO JAVIER GIMENEZ MEDINA
RUC
865369-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54774
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.495.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay