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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001525
Monto de la Factura
₲ 1.210.025
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.625
IVA
₲ 110.002
Retención DNCP
₲ 4.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-57021
Monto Contrato
₲ 2.420.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.415.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.411.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235939
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción