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Datos del Pago
Nro. de Factura
67
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.345
IVA
₲ 65.364
Retención DNCP
₲ 2.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62635
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.881.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.337.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239700
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Seguridad Electronica y Comunicación Oral del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu