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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-61933
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.439.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231276
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Telefonos y Central Telefonicas.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación