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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003127
Monto de la Factura
₲ 4.174.800
Nro. de Orden de Pago
7447
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.020.054
IVA
₲ 198.800
Retención DNCP
₲ 15.586
Retención IVA
₲ 59.640
Retención Renta
₲ 79.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54697
Monto Contrato
₲ 49.978.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.549.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.085.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229126
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia