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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.707
IVA
₲ 19.091
Retención DNCP
₲ 748
Retención IVA
₲ 5.727
Retención Renta
₲ 3.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-63683
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.486.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.201.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243455
Nombre de la Licitación
C.D. Nº 13 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras, Central telefónica, UPS y Circuito Cerrado"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana