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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002671
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 7.500
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-63683
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.486.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.201.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243455
Nombre de la Licitación
C.D. Nº 13 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras, Central telefónica, UPS y Circuito Cerrado"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana